Słowacki - beta
Niemiecki - beta
Hiszpański - betaElektroniczne przetwarzanie otrzymanych faktur
Moduł Faktury otrzymane służy do prowadzenia przejrzystej ewidencji faktur oraz ułatwienia procesu ich zatwierdzania i pełnej obsługi. Faktury odbierane są bezpośrednio od nadawcy faktury poprzez wysłanie jej na adres e-mail wyznaczony do odbierania faktur, lub faktura może zostać zeskanowana do modułu. Nadawca faktury jest automatycznie informowany o wpłynięciu faktury do systemu.
Dostępne w językach: 
Do czego możesz wykorzystać moduł Faktury Otrzymane
- Moduł umożliwia ustawienie akceptacji faktur od wszystkich/tylko zweryfikowanych partnerów biznesowych. W przypadku, gdy faktury są otrzymywane tylko ze zweryfikowanych e-maili, możliwe jest określenie e-maila użytkownika, na który zostanie wysłana informacja w przypadku odrzucenia faktury. Możliwe jest również ręczne wstawienie faktury do modułu; podczas ręcznego wstawiania faktury możliwe jest włączenie przeniesienia faktury bezpośrednio do statusu "Oczekująca".
- Cały proces akceptacji faktur odbywa się elektronicznie, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. System automatycznie pozyskuje dane (pobiera dane z faktur) z wysłanych faktur (PDF, ISDOC) oraz generuje kod QR do płatności, co ułatwia przetwarzanie i opłacanie faktur.
- W ramach modułu przychodzącym fakturom nadawany jest wewnętrzny numer identyfikacyjny, a ciągłość serii numerów jest automatycznie monitorowana. Na każdym etapie przetwarzania faktury odnotowywane jest kto i jakie czynności na niej wykonał. Jeśli faktura jest w formacie pdf, możliwe jest naniesienie na nią notatek - np. do jakiego centrum należy dany towar.
- W ramach modułu możliwe jest automatyczne monitorowanie informacji o partnerach biznesowych (z aktualizacją co 24 godziny) dotyczących:
- Wpisu do Rejestru Niewypłacalności
- Nieautoryzowanych numerów rachunków bankowych prowadzonych przez FÚ dla płatników VAT
- Nierzetelnych płatników VAT
- Gdy faktura zostanie przypisana do zatwierdzenia, do osób zatwierdzających zostanie wysłana wiadomość e-mail z dokumentami do zatwierdzenia faktury. Możliwe jest zatwierdzenie/odrzucenie faktury bezpośrednio z wiadomości e-mail, co pozwala zaoszczędzić znaczną ilość czasu i ułatwia proces akceptacji, np. jeśli osoba zatwierdzająca jest w podróży służbowej.
- Moduł umożliwia ustawienie akceptacji faktur dla wielu firm jednocześnie oraz rozróżnienie poszczególnych firm w ramach rejestru faktur. W ustawieniach modułu można wybrać, czy otrzymana faktura będzie załącznikiem do wiadomości e-mail z powiadomieniem. Jeśli jest to włączone, fakturę można sprawdzić w otrzymanej wiadomości e-mail z powiadomieniem (np. w wiadomości e-mail informującej o wysłaniu nowej faktury do zatwierdzenia) i nie jest konieczne logowanie się do eIntranetu.
- W razie potrzeby możliwe jest ustawienie, aby faktura była zatwierdzana przez więcej niż jednego zatwierdzającego (zgodnie z praktyką firmy) - maksymalna liczba zatwierdzających to 8, przy czym ostatni zatwierdzający jest zaznaczony jako zatwierdzający ostateczny (po jego zatwierdzeniu faktura jest przenoszona do folderu "Zatwierdzone, do zapłaty").
- W poszczególnych podfolderach modułu otrzymanych faktur można łatwo wyszukiwać według różnych parametrów, takich jak nazwa lub adres e-mail nadawcy faktury, status faktury (otrzymana, oczekująca, przetworzona), numer faktury dostawcy lub numer faktury wewnętrznej. Możliwe jest również wyszukiwanie bezpośrednio w dokumentach, w ponad sześćdziesięciu typach plików (takich jak .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .csv), w tym pdf i ocr na zeskanowanych dokumentach.
Elektroniczna rejestracja i zatwierdzanie przyjętych faktur jest kluczowym modułem eIntranet.net, który automatyzuje cały proces przetwarzania i kontroli dokumentów dostawców. Dokładniej mówiąc: zaoszczędzisz czas na ręcznym wprowadzaniu, zmniejszysz ryzyko błędów i zapewnisz ślad audytowy w czasie rzeczywistym.
- Szybkie przyjęcie faktury – wystarczy wysłać PDF lub ISDOC na specjalny e‑mail; system natychmiast odczyta dane i sprawdzi informacje dostawcy.
- Zatwierdzanie wieloetapowe – rozdzielaj upoważnione osoby według działu, kwoty lub dostawcy. Każdy krok jest zapisywany w historii zmian.
- AUTOMATYCZNA KOMUNIKACJA – system wysyła potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia bezpośrednio do nadawców, eliminując niejasności i opóźnienia.
- Integracja z modułami zamówień i kanałów płatniczych – automatycznie uzupełnia nazwę zamówienia i generuje masowy eksport płatności w formacie ABO do rozliczenia.
- Wiele firm w jednym systemie – dzięki ustawieniu przekierowań możesz zarządzać fakturami dla wielu organizacji bez konieczności oddzielnych systemów.
Dziś wypróbuj, jak łatwo można przekształcić ręczną pracę w zautomatyzowany przepływ – skrócisz czas zatwierdzania o 60 % i minimalizujesz błędy przy wprowadzaniu. Zarejestruj się już teraz i zacznij oszczędzać czas!