Registro y aprobación de las facturas entrantes
El módulo de facturas entrantes tiene el propósito de mantener un registro meticuloso de las facturas que se reciben y de facilitar el proceso de su aprobación y tratamiento. La recepción de las facturas se realiza directamente desde el remitente de las mismas, ya sea a través del envío a la dirección de correo electrónico designada para la recepción de facturas, o bien mediante la inserción de una factura escaneada en el módulo correspondiente. Una vez que la factura ha sido recibida en el sistema, el remitente es notificado de manera automática al respecto.
El sistema recibe automáticamente facturas desde un buzón de correo redirigido en formatos PDF e ISDOC. No necesita subir archivos manualmente — simplemente reenvíe la factura a la dirección asignada y el sistema la procesará. Soporta la recepción de facturas para múltiples empresas simultáneamente mediante redirección de buzones de correo.
La inteligencia artificial reconoce y extrae automáticamente los datos clave de las facturas PDF — importe, referencia de pago, fecha de vencimiento, CIF del proveedor. Se elimina la transcripción manual de datos y se reduce significativamente el riesgo de errores al introducir las facturas recibidas en el sistema.
Configure un proceso de aprobación multinivel con cualquier número de rondas. La aprobación puede realizarse de forma secuencial o paralela con múltiples aprobadores en una sola ronda. Las reglas predefinidas asignan automáticamente a los aprobadores según el proveedor o el importe de la factura.
Exporte fácilmente las facturas aprobadas como órdenes de pago en formatos ABO (.kpc) y BEST (.ikm) para los principales bancos. La exportación a Excel con adjuntos y el formato ISDOC para la transferencia de datos al software contable garantizan una integración fluida con su infraestructura existente.
Estadísticas claras de costes por proveedor y aprobador con comparación interanual le permiten identificar tendencias y optimizar los gastos de la empresa. Controle cuánto gasta con cada proveedor y compare los costes a lo largo del tiempo para una gestión presupuestaria más eficiente.
Para qué puede utilizar el módulo:
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Extracción automática de datos de facturas enviadas
La tecnología de IA reconoce la estructura de la factura y rellena automáticamente todos los datos necesarios. Ahorre tiempo y elimine errores en la transcripción manual de facturas en papel o PDF.
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Aprobación de facturas por importe o proveedor
Defina reglas de aprobación basadas en el importe facturado o la identidad del proveedor. El sistema asigna automáticamente a los aprobadores correctos y garantiza el cumplimiento de los procesos internos.
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Visor PDF integrado
Visualice el documento PDF original directamente en el detalle de la factura sin necesidad de descargarlo. Compare los datos de la factura con los valores introducidos en el sistema en una sola pantalla.
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Recepción de facturas para múltiples empresas
Gracias a los buzones de correo redirigidos, reciba facturas para múltiples empresas en un solo lugar. El sistema identifica automáticamente la empresa de destino y archiva la factura en los registros correspondientes.
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Integración con contratos y CRM
Asigne facturas recibidas a contratos específicos y proveedores del CRM. Obtenga una visión general de los costes por proyecto y un historial completo de documentos por proveedor.
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Exportación a software contable
Exporte facturas en formato ISDOC, a Excel o genere órdenes de pago ABO y BEST. La integración perfecta con los sistemas contables elimina la doble introducción de datos.
Integración con otros módulos
El módulo Facturación entrante trabaja con otros componentes de eIntranet para ofrecer una visión completa de los costes de la empresa y las relaciones con proveedores.
La ayuda/Wiki para este módulo se puede encontrar en: https://wiki.eintranet.net/es/modul/19/facturacion-entrante
Optimice el procesamiento de sus facturas recibidas
Desde la recepción automática de facturas por correo electrónico, pasando por la extracción de datos con IA, hasta la aprobación en múltiples rondas y la exportación de órdenes de pago al banco — gestione todo en un solo sistema. Elimine la transcripción manual, acelere los procesos de aprobación y controle los costes de la empresa en tiempo real.
Evidencia electrónica y aprobación de facturas recibidas es un módulo clave de eIntranet.net que automatiza todo el proceso de procesamiento y control de documentos de proveedores. En otras palabras: ahorrará tiempo en la entrada manual, reducirá el riesgo de errores y garantizará una pista de auditoría en tiempo real.
- Aceptación rápida de facturas – basta con enviar un PDF o ISDOC a un correo electrónico especial; el sistema carga los datos inmediatamente y verifica la información del proveedor.
- Aprobación por niveles – divida las personas autorizadas según departamento, importe o proveedor. Cada paso se registra en el historial de cambios.
- Comunicación automática – el sistema envía confirmaciones de recepción o rechazo directamente a los remitentes, eliminando ambigüedades y retrasos.
- Integración con módulos de proyecto y canales de pago – completa automáticamente el nombre del proyecto y genera una exportación masiva de pagos en formato ABO para su liquidación.
- Múltiples empresas en un solo sistema – gracias a la configuración de redirección, puede gestionar facturas para varias organizaciones sin necesidad de sistemas independientes.
Añada hoy mismo y descubra lo sencillo que es convertir el trabajo manual en un flujo automatizado: reducirá los tiempos de aprobación en un 60 % y minimizará los errores al introducir datos. Regístrese ahora y comience a ahorrar tiempo!