Facturación entrante
Tenga las facturas entrantes bajo un mismo techo
Ayuda
Cada factura del proveedor llega sola al sistema. Solo apruebe los remitentes y el documento en formato PDF o ISDOC aparece en el resumen sin subirlo a mano. El pagador mantiene así todos los documentos juntos.
El sistema lee la factura adjunta y completa por sí mismo el importe, el concepto de pago, el número de cuenta y la fecha de vencimiento. Se acaba el reescribir datos del documento y bajan los errores.
Decida quién revisa cada factura. Los aprobadores actúan en serie o en paralelo, y las reglas las vincula a un proveedor concreto o al importe sin IVA.
Convierta las facturas aprobadas en una orden de pago en formato ABO con un solo paso. Suba el archivo a su banca en línea y todos los pagos se ejecutan a la vez.
Para qué puede utilizar el módulo de facturas recibidas
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Confirmación y rechazo al proveedor
Configure correos automáticos que avisen al proveedor de la recepción o indiquen el motivo del rechazo.
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Registro del pago y de los cambios
En cada documento ve la fecha de pago y el historial completo de cada edición y añadido.
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Control de vencimientos
Ordene las facturas por fecha de vencimiento y no se le escapará ningún pago.
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Roles según la responsabilidad
El asistente, el aprobador, el contable y el aprobador final reciben justo los permisos que necesitan.
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Facturas para varias empresas
Si lleva la contabilidad de varias sociedades, los buzones redirigidos entregan los documentos exactamente donde corresponden.
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Estadísticas de costes
Los resúmenes por proveedor y aprobador, con comparación interanual, muestran a dónde va el dinero.
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Exportación a ISDOC y Excel
Entregue los documentos a su software contable en ISDOC o descárguelos a Excel junto con los adjuntos.
Conexión con otros módulos
El módulo de facturas recibidas no trabaja solo y comparte datos con otras partes de eIntranet.
Evidencia electrónica y aprobación de facturas recibidas es un módulo clave de eIntranet.net que automatiza todo el proceso de procesamiento y control de documentos de proveedores. En otras palabras: ahorrará tiempo en la entrada manual, reducirá el riesgo de errores y garantizará una pista de auditoría en tiempo real.
- Aceptación rápida de facturas – basta con enviar un PDF o ISDOC a un correo electrónico especial; el sistema carga los datos inmediatamente y verifica la información del proveedor.
- Aprobación por niveles – divida las personas autorizadas según departamento, importe o proveedor. Cada paso se registra en el historial de cambios.
- Comunicación automática – el sistema envía confirmaciones de recepción o rechazo directamente a los remitentes, eliminando ambigüedades y retrasos.
- Integración con módulos de proyecto y canales de pago – completa automáticamente el nombre del proyecto y genera una exportación masiva de pagos en formato ABO para su liquidación.
- Múltiples empresas en un solo sistema – gracias a la configuración de redirección, puede gestionar facturas para varias organizaciones sin necesidad de sistemas independientes.
Añada hoy mismo y descubra lo sencillo que es convertir el trabajo manual en un flujo automatizado: reducirá los tiempos de aprobación en un 60 % y minimizará los errores al introducir datos. Regístrese ahora y comience a ahorrar tiempo!