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Wenn Sie ein Konto für den automatischen Abgleich von Zahlungen angebunden haben (bisher ist dies für Konten bei der Raiffeisenbank und der Fio banka möglich, für Konten bei anderen Banken kann die Anbindung auf Anfrage programmiert werden), ist es nun möglich, in den Einstellungen des Moduls Kontoauszüge oder in der Bearbeitung der Anbindung eines bestimmten Kontos auszuwählen, ob Zahlungen automatisch mit eingegangenen Rechnungen, mit ausgestellten Rechnungen oder ob nur exakt gleiche Beträge abgeglichen werden sollen, auch wenn das gleiche variable Symbol.

Im Modul Eingangsrechnungen im Abschnitt "Empfangen" wurde die Option hinzugefügt, eine Datei hinzuzufügen. Falls in einer Eingangsrechnung ein Dokument fehlt - z.B. weil der Lieferant vergessen hat, die Rechnung anzuhängen oder sie in der Datenbank des Lieferanten zum Download bereitsteht und nur der Dokumentenkopf im eIntranet erstellt wurde - ist es trotzdem möglich, es im Bereich "Eingang" hinzuzufügen (nur in diesem Bereich). Nur bei Dokumenten im pdf-Format wird die Vorschau direkt angezeigt, es kann aber jedes beliebige Dokumentformat hinzugefügt werden (andere Dokumenttypen werden automatisch in Anhängen gespeichert).

In den Einstellungen des Moduls Eingangsrechnungen ist es nun möglich, die Option "Nachweis der TIN" zu aktivieren. Dadurch wird in der ersten Übersicht der eingegangenen Rechnungen die Spalte DUZP direkt im Modul Eingangsrechnungen angezeigt. Diese Spalte wird dann in allen Abschnitten des Moduls angezeigt (Empfangen, Zu genehmigen, Zu zahlen usw.), so dass diese Informationen bei Bedarf schneller überprüft werden können.

Innerhalb der Anwendung ist es möglich, das neue Modul Stellenangebote zu nutzen, das mit dem Stellenangebot auf dem Portal www.eijobs.net verbunden ist (aktivieren Sie das Modul unter Einstellungen -> Aktivierte Module). Das Modul ermöglicht die Veröffentlichung von Stellenangeboten (kostenlos über das Portal www.eijobs.net) und die vollständige Registrierung von Vorstellungsgesprächen und die Verfolgung des Einstellungsverfahrens. In den Einstellungen des Moduls ist es möglich, Gesprächsstände mit Bewerbern nach Unternehmensbedürfnissen zu definieren und Begleittexte für Anzeigen und Unternehmenspräsentationen zur wiederholten Verwendung zu erstellen. Stellenausschreibungen, die über eIntranet.net hochgeladen werden, werden auf dem Portal www.eijobs.net immer an erster Stelle angezeigt.

Für das Anwesenheitsmodul bieten wir jetzt ein Anwesenheitsterminal mit einem Fingerabdruckleser an. Durch das Anlegen eines Fingers an den Leser des Terminals und die anschließende Identifizierung des gespeicherten Fingerabdrucks kann das Anwesenheitsmodul automatisch die Anwesenheit der Benutzer erfassen. Innerhalb des Anwesenheitsmoduls kann die Erfassung mittels Chips (Chipkarten, Tags, Aufkleber) und Fingerabdruck kombiniert werden. Der Preis des neuen Terminals mit Fingerabdruckleser beträgt 12.300,- CZK exkl. MwSt. Der Fingerabdruckleser kann auch zu den bisher verwendeten Terminals hinzugefügt werden (Preis 1.500,- CZK exkl. MwSt.). Wenn Sie an dieser neuen Funktion interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte unter info@eintranet.net.

Im Modul "Empfangene Rechnungen" im Abschnitt "Zu genehmigen" ist es jetzt möglich, empfangene Rechnungen nach dem aktuellen Genehmiger zu filtern. Die Hinzufügung dieses Filters ermöglicht eine schnellere Anzeige der Rechnungen, die der ausgewählte Benutzer derzeit genehmigen muss.

Im Modul "Ausgestellte Rechnungen" ist es jetzt möglich, Dokumente mit delegierter Steuerpflicht auszustellen - Sie können ein Steuerdokument/eine Rechnung, eine Vorschussrechnung, eine Proforma-Rechnung oder ein korrigiertes Steuerdokument ausstellen. In den Moduleinstellungen müssen Sie für jede Belegart ein eigenes Zentrum anlegen, in dem Sie die entsprechende Belegart auswählen, die ausgestellt werden soll. In dem entsprechenden Zentrum stellen Sie dann das Dokument wie gewünscht aus und geben an, dass es im Rahmen der Reverse-Charge-Regelung ausgestellt wurde (die Steuer wird vom Kunden gezahlt) sowie den entsprechenden Transaktionscode.

Wenn Sie die automatische Pausenabzugsfunktion im Modul Anwesenheit verwenden, können Sie jetzt in den Einstellungen dieses Moduls ausgewählte Benutzer für den automatischen Pausenabzug auswählen. Bisher war es nur möglich, diese Funktion für alle Benutzer auf einmal zu nutzen.

Heute sind es genau 15 Jahre seit dem Start der ersten Version unserer App, damals noch unter dem Namen www.nasintranet.net. Lassen Sie uns also einen kleinen Rückblick darauf geben, was wir in dieser Zeit getan haben:

• Das Angebot an Modulen wurde erheblich erweitert und deren Funktionalität aktualisiert
• Das grafische Design wurde verbessert
• die Sicherheit der Anwendung erhöht und ihre Zugänglichkeit verbessert
• Das Programmierteam wurde erweitert, um Kundenanfragen zu bearbeiten
• Verbesserung des Systems für die technische Unterstützung und vieles mehr.

Wir danken Ihnen für Ihre bisherige Unterstützung und hoffen, dass unsere Anwendung auch weiterhin ein wertvolles Instrument in Ihren Unternehmen sein wird.

Das Modul "Mitarbeiterschulung" wurde um eine neue Option erweitert - Verknüpfung einer bestimmten Schulung mit einem im Modul "Tests" erstellten Test -, die eine fortgeschrittenere Einrichtung des internen Mitarbeiterschulungssystems in Unternehmen ermöglicht. Zunächst müssen Sie im Modul Tests einen Test erstellen, der nur für "Mitarbeiterschulung - Benutzer, die der Schulung zugewiesen sind" zugänglich (aktiviert) sein wird. Dann müssen Sie in den Einstellungen der jeweiligen Schulung über die Schaltfläche "Test zur Schulung hinzufügen" den entsprechenden Test auswählen, der im Rahmen der Schulung absolviert werden soll. Wenn der Benutzer den im Rahmen der Schulung zugewiesenen Test besteht, wird das Ergebnis seines Tests für die Schulung angezeigt oder die Information, ob der Benutzer den Test bestanden hat (gemäß den im Test definierten Anforderungen) oder nicht.

Im Modul Eingangsrechnungen ist das Feld "Variables Symbol/Lieferanten-Rechnungsnummer" jetzt in 2 separate Felder aufgeteilt. Das Feld "Variables Symbol" ist auf 10 Zeichen begrenzt (basierend auf den Anforderungen der Bankinstitute für eine maximale Anzahl von Zeichen für das variable Symbol; diese Begrenzung ist vor allem für den automatischen Zahlungsabgleich und den Export von Zahlungsaufträgen zum Online-Banking wichtig). Das Feld "Rechnungsnummer des Lieferanten" kann bis zu 45 Zeichen enthalten.

In den HelpDesk-Einstellungen wurde eine neue Option "Auswahl eines Lösers bei der Eingabe eines Tickets im Webformular zulassen" hinzugefügt.
Nach der Aktivierung dieser Option und der Eingabe von potenziellen Lösern, die direkt zur Lösung der Anfrage ausgewählt werden können, können Lieferanten des Tickets direkt einen geeigneten Löser auswählen (vorher war es notwendig, zuerst ein Ticket einzugeben und dann musste der autorisierte Benutzer es jemandem zur Lösung zuweisen).

In den Einstellungen des Kassenmoduls bzw. bei individuell angelegten Kassen wurde die Option, das Feld "Status" anzukreuzen, neu hinzugefügt. Für dieses Feld ist es dann möglich, verschiedene Status von Belegen und Ausgaben zu definieren - z.B. zu korrigieren, zurückzugeben, zu bearbeiten, etc..
Die Option, einen Status aus dem vordefinierten Menü auszuwählen, erscheint dann im Beleg der jeweiligen Kasse, für die sie gesetzt wurde.

In den Einstellungen des Menümoduls ist es nun möglich, die Option "Kunde kann online zustimmen" zu aktivieren. Durch die Aktivierung dieser Funktion erscheint dann in der Angebots-E-Mail an den Kunden die Option, das Angebot elektronisch zu genehmigen. Wenn der Kunde das gesendete Angebot genehmigen möchte, muss er in der E-Mail, die er nach dem Anklicken der Schaltfläche "Ich stimme dem Angebot zu und unterschreibe elektronisch" erhält, seinen Namen und seine Unterschrift angeben, oder er kann bei Bedarf in den Notizen etwas hinzufügen. Das Datum, an dem das Angebot genehmigt wurde, und die IP-Adresse, von der aus die Genehmigung erteilt wurde, werden dann direkt in die Anwendung eingegeben. Der Absender wird per E-Mail über das genehmigte Angebot benachrichtigt, und die Bestätigungsdaten des Kunden werden in den Angebotsdetails erfasst.

Im Modul Eingangsrechnungen (in den Abschnitten Genehmigt, Bezahlt, Ausstehend und Abgelehnt) ist es jetzt möglich, im Suchfilter das Kriterium "Genehmigt" einzugeben und die eingegangenen Rechnungen nach ihren Genehmigern zu suchen.

Wenn Sie im Lagerverwaltungsmodul einen EAN-Code für einzelne Lagerartikel erfassen, ist es nun möglich, diesen Code auf dem Lieferschein oder der ausgestellten Rechnung zu generieren. Bei der Erstellung eines Lieferscheins/einer Rechnung müssen Sie die Option "+EAN" ankreuzen. Der EAN-Code erscheint dann auf dem generierten Lieferschein/der generierten Rechnung, was die Auslagerung von Waren aus Ihrem Lager oder die Verladung von Waren beim Kunden erleichtert.

In den Einstellungen des Angebotsmoduls ist es nun möglich, Dateien hochzuladen, die automatisch vor oder nach der Angebotserstellung angehängt werden. Wenn Sie z.B. immer eine Übersicht über Ihre Unternehmensleistungen oder Referenzen, Geschäftsbedingungen etc. an das Angebot anhängen möchten, speichern Sie diese Dateien in den Moduleinstellungen oder in der jeweiligen Angebotsgruppe. Nach der Angebotserstellung werden die hochgeladenen Dateien automatisch an das erstellte Angebot angehängt und zusammen mit dem Angebot als ein Dokument versendet.

In den Einstellungen des Moduls Eingangsrechnungen können Sie die Option "Buchhalter können nur an sie gesendete Rechnungen sehen - dies ermöglicht auch die Auswahl von Buchhaltern für die Weiterleitung" aktivieren. Bei der Weiterleitung einer Rechnung zur Genehmigung ist es dann möglich, einen bestimmten Buchhalter (einen oder mehrere) aus einer Liste von Benutzern in der Position eines Buchhalters auszuwählen, der nach der Genehmigung der Rechnung Informationen über die neue Rechnung zur Bearbeitung (zur Zahlung) erhält.

Im Modul Reiseaufträge (Version 2/v2) werden die angelegten Reiseaufträge nun auch nach dem aktuellen Status des Reiseauftrags sortiert - Unterordner Angelegt, Warten auf Genehmigung für Reise/Erstattung, Genehmigte Reise erlaubt/Warten auf Erstattung, Zur Erledigung zurückgegeben - für Reise/Erstattung, Bearbeitet, Abgelehnt, Storniert. Es ist nun möglich, Reiseaufträge im ausgewählten Status schneller und effizienter einzusehen.

Eine neue Funktion zum schnelleren Auf- und Zuklappen aller Ordner und Unterordner wurde dem Dokumentenmodul hinzugefügt. Bei Bedarf können alle Ordner und Unterordner, auf die der Benutzer im Dokumentenmodul Zugriff hat, auf einmal aufgeklappt/zugeklappt werden, anstatt jeden Ordner und Unterordner einzeln anklicken zu müssen.