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In den Einstellungen des HelpDesk-Moduls oder in den Einstellungen einzelner Projekte ist es möglich, neue Ticketstatus zu aktivieren:

• Entwurf – ein Ticket mit dem Status "Entwurf" ist automatisch nur für den Benutzer sichtbar, der es erstellt hat, und für seine Vorgesetzten (gemäß den Rechten des Benutzers)
• Abgelehnt – den Ticketdetails wurde eine neue Schaltfläche "Abgelehnt" hinzugefügt, um die Ticketablehnung zu ermöglichen – wird angezeigt, wenn der Ticketstatus "Abgelehnt" lautet

Zusätzlich wurde in den Moduleinstellungen eine neue Zugriffsberechtigung "Zusätzliche Rechte je nach Ticketstatus" hinzugefügt.

Dieses Recht kann zusätzlich an Benutzer vergeben werden und ermöglicht es, Benutzern das Recht zum Anzeigen/Verwalten von Tickets im gewählten Status zuzuweisen – z.B. kann das Recht "Lesen/Schreiben/Löschen/Erneuern" dem Ticketstatus "Warten auf Antwort" zugewiesen werden. Wenn der Benutzer also nur das Recht auf zugewiesene Tickets hat, hat er höhere Rechte für Tickets im Status "Warten auf Antwort".

Dank der oben genannten Innovationen ist es möglich:

• Verwalten Sie Tickets in den verschiedenen Phasen der Lösung übersichtlicher
• Bessere Erfassung von schriftlichen und abgelehnten Anträgen
• Feinabstimmung von Benutzerberechtigungen – z.B. so, dass Teamleiter Tickets in einem bestimmten Status sehen können, auch wenn sie ihnen nicht direkt zugewiesen wurden

In den Einstellungen des Moduls Tests, bzw. in den Einstellungen einzelner Tests gibt es nun eine neue Option: "Der Testadministrator kann den Ergebnissen eine Notiz hinzufügen".

Mit dieser Funktion kann der Trainer oder Prüfer ganz einfach eigene Kommentare zu den Testergebnissen oder zu den Antworten des Nutzers auf einzelne Testfragen hinzufügen – zum Beispiel zusätzliche Erklärungen, Feedback oder Verbesserungsempfehlungen.

Die Testergebnisse können dann inklusive der Notizen des Betreuers als PDF exportiert werden, so dass der getestete Benutzer alles übersichtlich an einem Ort hat und ein klareres und persönlicheres Feedback zum abgeschlossenen Test erhält.

In der Anwendung wurde das neue Modul "Bereitgestellte Dienste" gestartet (das Modul muss unter "Einstellungen" → "Aktivierte Module" → "Bereitgestellte Dienste" aktiviert werden).

Dieses Modul dient zur Erfassung der für Kunden erbrachten Dienstleistungen und liefert übersichtliche Dokumente für die Rechnungsstellung der geleisteten Arbeiten.

Was ermöglicht das Modul?

• Übersichtliche Erfassung des Kundenservice
• Anbindung an andere Module:
  • CRM – einfache Kundenauswahl
  • Verträge – Zuordnung von Tätigkeiten zu einem bestimmten Vertrag
• Filtern von Datensätzen nach Datumsbereich
• Möglichkeit, Datensätze als fakturiert zu markieren – einzeln und gemeinsam
• Datenexport nach XLS – nach Monat, Jahr oder spezifischem Kunden (CRM)

Das Modul ist zum Beispiel praktisch für Buchhaltungs- und Dienstleistungsunternehmen, die auf einfache Weise über die geleistete Arbeit berichten und Dokumente für die Rechnungsstellung an Kunden vorbereiten möchten.

Im Kalendermodul ist es nun möglich, Kalender aus diesem Modul mit Android/iPhone zu verbinden. Verfahren zum Anschließen:

• In den Einstellungen → Kalender müssen Sie zunächst den CalDAV-Zugriff aktivieren
• Anschließend werden Anweisungen zur Einrichtung der One Calendar-App auf Android/iPhone direkt im Modul oder für einen bestimmten Kalender angezeigt
• Befolgen Sie die Anweisungen, um die One Calendar-App auf Ihrem Mobilgerät einzurichten.

Sobald diese Funktion eingerichtet ist, wird Ihr eIntranet-Kalender bidirektional mit der One Calendar-App auf Ihren Android- oder iPhone-Geräten synchronisiert.

Mit dieser neuen Option haben Sie Ihre Arbeitsereignisse und Besprechungen immer griffbereit – direkt auf Ihrem Mobilgerät.

Im Modul Asset Records ist es nun möglich, ein Programm zu verwenden, um Informationen über Ihre PC/NB – HW-Zusammensetzung und installierte Programme zu importieren.

Durch die einfache Installation eines kleinen Programms auf den Endstationen werden täglich automatisch Hard- und Softwaredaten in das System hochgeladen.
So erhalten Sie einen sofortigen und stets aktuellen Überblick über:

• Hardwarekonfiguration (CPU, RAM, Festplatten usw.)
• Auslastung des Festplattenspeichers
• Installierte Software
• Vernetzte Drucker – sowohl lokal als auch vernetzt

Der Import erfolgt automatisch jeden Tag nach der Installation des Programms auf Ihrem PC.
Sparen Sie Zeit durch manuelle Inventur und haben Sie Ihre IT perfekt im Griff.

Sie können diese Funktion aktivieren und weitere Informationen im Abschnitt Einstellungen → Asset Records → HW-Info-Tab erhalten:

Im Modul "Ausgestellte Rechnungen" ist jetzt eine neue Funktion verfügbar, die die automatische Ausstellung wiederkehrender Rechnungen ermöglicht.
Nachdem Sie auf das Symbol dieser Funktion geklickt haben, öffnet sich eine übersichtliche Tabelle, in der Sie ganz einfach die Regeln für die automatische Ausstellung wiederkehrender Rechnungen festlegen können. Sie können wählen:

• wie oft die Rechnung erstellt werden soll - z.B. wöchentlich, monatlich oder nur in ausgewählten Monaten
• der konkrete Wochen- oder Monatstag, an dem die Rechnung ausgestellt werden soll
• eine E-Mail, an die eine Kopie der ausgestellten Rechnung zur Überprüfung gesendet wird

Die Rechnung wird automatisch erstellt und am jeweiligen Tag um ca. 6:30 Uhr versendet.
Rechnungen mit aktivierter automatischer Dauerausstellung können über den Filter im Bereich Filter angezeigt werden.
Diese neue Funktion spart deutlich Zeit und vereinfacht Routinearbeiten – ideal für regelmäßig wiederkehrende Rechnungen (z.B. Abonnements, regelmäßige Dienstleistungen oder Miete).

Bei der Ausstellung von Rechnungen im Modul Ausgestellte Rechnungen oder in den Einstellungen einzelner Abrechnungszentren können Sie Makros verwenden – Platzhalter-Tags, die automatisch durch bestimmte Daten aus der Rechnung ersetzt werden (z. B. Datum, Belegnummer usw.).

Wo Makros verwendet werden können:

• Text über den Elementen
• Text unter Elementen
• Einzelne Rechnungspositionen
• Betreff der E-Mail
• E-Mail-Inhalt

Verfügbare Makros:
Ausstellung der Rechnung:

• {IssueDate} – Ausstellungsdatum der vollständigen Rechnung
• {IssueMonth} – Monat der Rechnungsausstellung (Nummer)
• {IssueDay} – Der Tag der Rechnung
• {IssueYear} – Ausstellungsjahr der Rechnung

Fälligkeitsdatum:

• {DueDate} – Vollständiges Fälligkeitsdatum der Rechnung
• {DueMonth} – Fälligkeitsmonat (Anzahl)
• {DueDay} – Fälligkeitsdatum
• {DueYear} – das Fälligkeitsjahr

Datum der steuerpflichtigen Lieferung:

• {TaxDate} – das vollständige Datum der steuerpflichtigen Lieferung
• {TaxMonth} – Erfüllungsmonat (Anzahl)
• {TaxDay} – der Tag der Erfüllung
• {TaxYear} – Jahr der Lieferung

Identifikationsdaten der Rechnung:

• {DocNumber} – Dokumentennummer (Seriennummer der Rechnung)
• {VarSym} – variables Symbol der Rechnung

Anwendungsbeispiel:

Im Textfeld oberhalb der Elemente können Sie z.B. Folgendes eingeben:

Service für {IssueMonth}/{IssueYear}

Wenn Sie eine Rechnung drucken oder senden, wird der Text automatisch umgeschrieben in:

Service für 7/2025

Makros sind vor allem für das Kopieren von Rechnungen oder für die automatische Neuausstellung von Rechnungen nützlich – wenn Sie Texte nicht manuell bearbeiten möchten. Die Nutzung dieses automatischen Austauschs beschleunigt die Arbeit und hilft, Fehler zu minimieren.

Im Abschnitt Schnellübersicht können Sie jetzt unabhängig vom Wochenende den Urlaub Ihrer Kollegen für den nächsten Arbeitstag anzeigen - z. B. sehen Sie am Freitag die für Montag (nicht Samstag) geplanten Urlaube der Benutzer.
Um diese Option zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen → Grundeinstellungen – indem Sie die Option "morgige Feiertage als einen anderen Arbeitstag anzeigen" aktivieren.
Diese neue Funktion ist besonders nützlich für Unternehmen, die normalerweise nicht am Wochenende arbeiten.

In den Einstellungen des Moduls Kontoauszüge können Sie nun Benutzern Zugriffsrechte zuweisen, die für jedes Bankkonto unterschiedlich sind.
Früher konnten Sie eine gemeinsame Berechtigung für alle Konten gleichzeitig festlegen, aber jetzt können Sie den Zugriff für jedes Konto einzeln festlegen.
Optionen zum Festlegen von Zugriffsrechten:

• Wenn Sie die gleichen Berechtigungen für alle Konten festlegen möchten, legen Sie die Rechte im Abschnitt "Benutzerrechte - auf alle Konten" fest
• So legen Sie für jedes Konto unterschiedliche Berechtigungen fest:
  1. Legen Sie zunächst im Abschnitt "Benutzerrechte – für alle Konten" den Benutzer auf "Kein Zugriff" fest
  2. Gehen Sie dann zum Abschnitt "Kontoauszüge – Verbindung" und legen Sie die erforderlichen Berechtigungen für das ausgewählte Bankkonto fest

Dank dieser neuen Funktion ist es nun möglich, besser festzulegen, auf welche Bankkonten der Benutzer Zugriff haben soll oder welche Berechtigungen er dafür hat.

Dem Wiki-Modul oder den Einstellungen einzelner Ordner wurden neue Funktionen hinzugefügt, die es ermöglichen:
Erstellen und Eingeben von Dokument-IDs:

• Jedes Dokument im Wiki kann eine eigene eindeutige ID haben - sein Format kann nach Ihren Bedürfnissen eingestellt werden
• Diese ID ändert sich auch beim Bearbeiten des Dokuments nicht und kann leicht zum Auffinden der Datei verwendet werden
• Die Option zur Eingabe von IDs muss in den Einstellungen → Wiki für einzelne Ordner aktiviert sein (Kontrollkästchen "Dokument-IDs anzeigen")

Die eindeutige ID hilft dabei, ein bestimmtes Dokument schnell und einfach zu identifizieren und vereinfacht die Suche im Wiki-Modul.

Erstellen Sie direkte Links zu Dokumenten:

• Es ist nun möglich, einen direkten Link zu jedem Dokument im Wiki-Modul zu generieren
• Die Option, einen Link zu einem Dokument für angemeldete Benutzer zu erstellen, sollte in den Einstellungen → Wiki → Allgemeine Einstellungen aktiviert sein (Kontrollkästchen "Direkter Link zum Dokument (für angemeldete Benutzer)").
• Um einen Link für einen externen Benutzer (Partner, Kunden) zu generieren, müssen Sie diese Option in den Einstellungen des Wiki-Moduls direkt neben dem jeweiligen Ordner aktivieren (Kontrollkästchen "Direkter Link zum Dokument (für jeder)") – dann werden Links für beide Benutzertypen angezeigt

Die Möglichkeit, einen direkten Link zu einem Dokument zu generieren, erleichtert das Teilen von Dokumenten und beschleunigt den Zugriff von Benutzern – und bei Bedarf auch externen Benutzern – auf ein bestimmtes Dokument.

Innerhalb der Anwendung ist es nun möglich, Kollegen schneller und effizienter über die Abwesenheit eines Nutzers aufgrund der Pflege eines Angehörigen (Betreuers) zu informieren:

• Wenn der Nutzer ein Pflegegeld bezieht, ist es notwendig, dass er (oder sein Vorgesetzter) diese Informationen in seiner Anwesenheit eingibt
• Anschließend erscheinen diese Informationen auf der Startseite der Anwendung im Abschnitt Schnellübersicht ->eKrankmeldung - Voraussetzung ist, dass das Modul e-Krankmeldung aktiviert ist

Mit dieser Funktion haben Kollegen und Vorgesetzte einen aktuellen Überblick über die Abwesenheit des Benutzers und können die Verteilung der Arbeitsaufgaben besser organisieren.

Sie können jetzt ein Webformular für die Bestellung Ihrer Kunden im Modul Erhaltene Bestellungen einrichten (Sie können eine Bestellung erstellen, ohne sich bei der Anwendung anmelden zu müssen).
In den Moduleinstellungen oder in bestimmten Bestellgruppen finden Sie einen neuen Abschnitt "Empfangen von Bestellungen von einer Adresse, die ohne Anmeldung verfügbar ist".
In diesem Abschnitt:

• eine URL zu finden, die Sie Ihren Kunden für Bestellungen zur Verfügung stellen können,
• Geben Sie Ihre Kontaktdaten und Ihre eigenen Texte ein, die über und unter dem Bestellformular angezeigt werden.

Das Formular ist mit dem Modul Lagerortverwaltung verbunden, sodass Sie Folgendes tun können:

• zu bestimmen, aus welchen Lagern die Produkte zur Bestellung zur Verfügung stehen,
• Legen Sie fest, ob nur Produkte angezeigt werden sollen, die derzeit auf Lager sind.

Bestellung über dieses Webformular:

• wird automatisch im Modul Erhaltene Bestellungen angezeigt,
• Gleichzeitig wird eine E-Mail-Benachrichtigung an die Adresse gesendet, die in den Einstellungen dieses Abschnitts im Feld "E-Mail" eingegeben wurde.

Bei der Ausstellung einer Rechnung im Modul Rechnungen der ausgestellten Anwendung wird nun automatisch überwacht, ob die Rechnungswährung der Währung des ausgewählten Bankkontos entspricht.
Wenn Sie beispielsweise eine Rechnung in Euro (EUR) ausstellen, aber ein Konto in Kronen (CZK) auswählen, werden Sie sofort benachrichtigt – die Felder "Kontonummer" und "Währung" werden rot.
Diese neue Funktion hilft Ihnen, die Auswahl des richtigen Kontos und der richtigen Währung auf der ausgestellten Rechnung im Auge zu behalten und unnötige finanzielle Verluste zu minimieren, die durch die Umrechnung in die Währung verursacht werden, die dem jeweiligen Bankkonto entspricht.

Im Modul Erhaltene Rechnungen wurde im Abschnitt Verarbeitet eine neue Funktion "ISDOC-Export" hinzugefügt, die auch für Rechnungen verwendet werden kann, die ursprünglich nicht in der . ISDOC.

Diese Funktion ist vor allem für den späteren Import in Buchhaltungssoftware nützlich.

So exportieren (und importieren) Sie Rechnungen:

1. Klicken Sie im Abschnitt "Fertig" auf die Schaltfläche "ISDOC-Export".
2. Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus und aktivieren Sie die Option "Export für alle erstellen":
   • Dadurch wird eine . ISDOC-Dateien auch für Rechnungen, die ursprünglich nicht dieses Format hatten.
   • Achtung: In diesen Fällen enthält der Export nur Basisdaten (Lieferant, Kunde, Menge). Details müssen manuell hinzugefügt werden.
3. Klicken Sie auf "Export generieren". Es wird eine .zip Datei heruntergeladen, die Folgendes enthält:
   • Alle exportierten . ISDOC-Dateien
   • Eine übersichtliche Liste der Rechnungen in SeznamExportovanychFaktur.xlsx Format:
     • Sie können ganz einfach herausfinden, welche Rechnungen sich ursprünglich in der befanden. ISDOC.
     • Bei anderen müssen die Daten manuell vervollständigt werden.
4. Etikett. ISDOC-Dateien können in Buchhaltungssoftware importiert werden; Importmöglichkeiten in ausgewählte Buchhaltungssoftware finden Sie hier:
   • Import nach ABRA ERP
   • Import nach ABRA Flexi
   • Import nach Pohoda
   • Import in Money S3

Um die Sicherheit des eIntranet-Logins zu erhöhen, wurde eine neue Sicherheitsfunktion eingeführt. Wenn sich der Benutzer von einem neuen Standort aus anmeldet, wird bei der Anmeldung eine einfache Bestätigung angezeigt, um festzustellen, ob es sich nicht um einen Roboter handelt. Unter neuem Standort versteht man auch den ursprünglichen Standort, der in den letzten 3 Tagen nicht verwendet wurde.
Klicken Sie einfach auf das angezeigte Feld und das System überprüft automatisch, ob es sich um einen echten Benutzer handelt.
Diese Änderung trägt zum Schutz Ihrer Anmeldedaten bei und trägt zu mehr Sicherheit im eIntranet bei.

Im Wiki-Modul wurde eine neue Option im Abschnitt Suchen hinzugefügt. Im Feld "Suchen in:" können Sie nun wählen, ob Sie in allen Ordnern oder nur im aktuell geöffneten Ordner und dessen Unterordnern suchen möchten.

Mit dieser neuen Funktion erhalten Sie:

• Genauere Ergebnisse – finden Sie schneller, was Sie suchen
• Zeitersparnis – die Anwendung durchsucht nicht alle Ordner im Wiki, sondern nur den relevanten Ordner
• Bessere Übersichtlichkeit – ideal für die Arbeit mit einem großen Wiki voller verschiedener Themen und Handouts

Dem Modul Erhaltene Rechnungen wurde ein neuer Abschnitt "Statistiken" hinzugefügt, der eine klarere und detailliertere Analyse der eingegangenen Rechnungen ermöglicht.
In diesem Abschnitt haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Wählen Sie zwei verschiedene Zeiträume aus, um sie zu vergleichen
• Wählen Sie verschiedene Rechnungsstatus aus – Erhalten, Zur Genehmigung, Genehmigt, Zur Zahlung, Teilweise bezahlt, Verarbeitet, Abgelehnt (mehrere Status können gleichzeitig kombiniert werden)

Was Sie vergleichen können:

• Der Gesamtbetrag der in beiden Zeiträumen erhaltenen Rechnungen
• Verteilung der Rechnungen nach Währungen in einzelnen Perioden
• Vergleich der Rechnungen einzelner Lieferanten in ausgewählten Zeiträumen
• Übersicht durch Genehmiger – wie viele Rechnungen sie in den angegebenen Zeiträumen genehmigt haben

Innerhalb des Moduls "Rechnungen erhalten" wird KI stärker eingesetzt, was es ermöglicht Automatisches Auslesen von Daten aus angehängten Dokumenten, wie z. B. gescannten PDF-Dateien oder elektronischen Rechnungen, was die Verarbeitung von erhaltenen Rechnungen vereinfacht und beschleunigt.
Darüber hinaus reduziert diese neue Funktion den Bedarf an manuellem Umschreiben von Daten erheblich, was zu einer Minimierung von Fehlern bei der Verarbeitung von Buchhaltungsdokumenten führt.
KI kann folgende Daten automatisch identifizieren und abrufen:

• Name und ID-Nummer des Lieferanten
• Ausgabedatum und Fälligkeit
• Betrag inklusive Mehrwertsteuer und Währung
• variables Symbol und Rechnungsnummer
• Gegenstand der Rechnungsstellung bzw. Beschreibung der Dienstleistung

Darüber hinaus "lernt" das System kontinuierlich auf der Grundlage zuvor verarbeiteter Rechnungen, was bedeutet, dass die Genauigkeit und Effizienz des Lesens schrittweise gesteigert wird.
Diese Innovation ist Teil unserer Bemühungen, Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, was den Benutzern der Anwendung mehr Komfort und Effizienz bringt.

Im Modul Mitarbeiterschulung, im Bereich Schulungsmanagement oder für die individuell erstellten Schulungen wurde das Feld "Suche" hinzugefügt.
Dank dieses Feldes ist es nun möglich, schneller nach einem bestimmten Mitarbeiter zu suchen und beispielsweise zu prüfen, ob er die Schulung bereits absolviert hat.

Im Modul Fahrerregistrierung können Sie jetzt im Bereich "Grunddaten" auch Informationen über die Fahrerkarte eingeben. Sie können Folgendes erfassen:

• Nummer der Fahrerkarte
• Ablaufdatum der Karte

Das System überwacht automatisch die Gültigkeit der Karte. Wenn es bald abläuft, sehen Sie eine Benachrichtigung unter "Lösung in Kürze". Gleichzeitig kann eine Benachrichtigungs-E-Mail an die entsprechende Person gesendet werden.