Novedades

Desde 1.8. 2023 (empresas con más de 250 empleados), o 15.12. 2023 (empresas con más de 50 empleados) las empresas están obligadas a establecer un sistema interno para denunciar comportamientos nocivos (ilegales): denuncia de irregularidades. Dentro de los módulos de la aplicación eIntranet.net, es posible utilizar para este fin el módulo HelpDesk, gracias al cual es posible crear un sistema confiable y seguro para la resolución clara y eficiente de consultas individuales. notificaciones. Más información sobre cómo funciona el módulo HelpDesk o Configurar un proyecto específico en este módulo se puede encontrar aquí: https://www.eintranet.net/ datos/Denuncia de irregularidades .pdf.

En la configuración del módulo de reservas, o en la configuración de artículos individuales para la reserva ahora es posible ingresar el campo "Nombre del superior". Si tiene una gran cantidad de objetos para reservar en sus reservas, es posible ordenarlos en carpetas por tema - por ejemplo, Habitaciones, Vehículos, Tecnología - y así hacer que el módulo de reservas sea más claro para los usuarios.

Si ha conectado una cuenta para la correspondencia automática de pagos (hasta ahora es posible para cuentas con Raiffeisenbank y Fio banka, es posible programar la conexión para cuentas con otros bancos a petición), ahora es posible seleccionar en los ajustes del módulo Extractos bancarios, o en la edición de la conexión de una cuenta específica, si los pagos deben corresponderse automáticamente con facturas recibidas, con facturas emitidas o si sólo deben corresponderse exactamente los mismos importes, incluso si el mismo símbolo variable.

En el módulo Facturas Recibidas en la sección "Recibidas", se ha añadido la opción de añadir un archivo. En caso de que falte un documento en una factura recibida -por ejemplo, el proveedor olvidó adjuntar la factura o está disponible para su descarga en la base de datos del proveedor y sólo se creó la cabecera del documento en la eIntranet-, sigue siendo posible añadirlo en el apartado Recibidos (sólo en este apartado). Sólo para documentos en formato pdf se muestra directamente la vista previa, pero se puede añadir cualquier formato de documento (otros tipos de documentos se guardan automáticamente en archivos adjuntos).

En los ajustes del módulo Facturas Recibidas, ahora es posible activar la opción "Evidencia de NIF". En consecuencia, en el resumen inicial de las facturas recibidas, la columna DUZP se mostrará directamente en el módulo Facturas Recibidas. A continuación, esta columna se muestra en todas las secciones del módulo (Recibidas, Pendientes de aprobación, Pendientes de pago, etc.), lo que facilita la verificación de esta información con mayor rapidez en caso necesario.

Dentro de la aplicación es posible utilizar nuevo módulo Vacantes, que está conectado a la oferta de vacantes del portal www.eijobs.net (activar el módulo en Ajustes -> Módulos habilitados). El módulo permite publicación de vacantes (gratuita a través del portal www.eijobs.net) y registro completo de entrevistas y seguimiento del proceso de contratación. En los ajustes del módulo, es posible definir los estados de las entrevistas con los candidatos según las necesidades de la empresa y crear textos de acompañamiento para los anuncios y las presentaciones de la empresa para su uso repetido. Los anuncios de vacantes cargados a través de eIntranet.net se muestran siempre en primera posición en el portal www.eijobs.net.

Para el módulo de asistencia ofrecemos ahora un terminal de asistencia con lector de huellas dactilares. Al colocar un dedo en el lector del terminal y luego identificar la huella dactilar almacenada, el módulo de asistencia puede registrar automáticamente la asistencia del usuario. Dentro del módulo de asistencia, es posible combinar el registro mediante chips (tarjetas inteligentes, etiquetas, pegatinas) y huella dactilar. El precio del nuevo terminal con lector de huellas dactilares es de 12.300 CZK, IVA excluido. El lector de huellas dactilares también puede añadirse a los terminales utilizados hasta ahora (el precio es de 1.500 CZK, IVA excluido). Si está interesado en esta nueva función, póngase en contacto con nosotros en info@eintranet.net.

En el módulo Facturas Recibidas, en la sección "Pendientes de aprobación", ahora es posible filtrar las facturas recibidas por el aprobador actual. La adición de este filtro permite una visualización más rápida de las facturas que el usuario seleccionado tiene que aprobar actualmente.

En el módulo Facturas emitidas, ahora es posible emitir documentos con obligación fiscal delegada - puede emitir un documento/factura fiscal, una factura anticipada, una factura proforma o un documento fiscal rectificativo. En la configuración del módulo debe crear un centro independiente para cada tipo de documento en el que seleccione el tipo de documento que desea emitir. A continuación, en el centro correspondiente, emitirá el documento según corresponda e indicará que se emite en régimen de inversión del sujeto pasivo (el impuesto lo paga el cliente) y el código de operación correspondiente.

Si utiliza la función de deducción automática de pausas en el módulo de Asistencia, ahora puede seleccionar sólo a los usuarios seleccionados para que se les deduzca automáticamente la pausa en los ajustes de este módulo. Antes sólo era posible utilizar esta función para todos los usuarios a la vez.

Hoy se cumplen exactamente 15 años desde el lanzamiento de la primera versión de nuestra app, entonces aún bajo el nombre de www.nasintranet.net. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho en este tiempo:

• ampliado significativamente la gama de módulos y actualizado su funcionalidad
• mejorado el diseño gráfico
• incrementado la seguridad de la aplicación y mejorado su accesibilidad
• ampliación del equipo de programación para atender las peticiones de los clientes
• mejoramos el sistema de asistencia técnica y mucho más.

Os agradecemos vuestro apoyo hasta ahora y esperamos que nuestra aplicación siga siendo una herramienta valiosa en vuestras empresas.

Se ha añadido una nueva opción al módulo de formación de empleados - vincular una formación determinada a un test creado en el módulo de tests - que permite una configuración más avanzada del sistema de formación interna de empleados en las empresas. En primer lugar, es necesario crear una prueba en el módulo de pruebas según sea necesario, que será accesible (habilitada) sólo para "Formación de empleados - Usuarios asignados a la formación". A continuación, en la configuración de la formación específica a través del botón "Añadir test a la formación", es necesario seleccionar el test adecuado que se realizará como parte de la formación. Si el usuario supera el test asignado dentro de la formación, aparecerá el resultado de su test para la formación, o la información de si el usuario ha superado el test (según los requisitos definidos en el test) o no.

En el módulo Facturas Recibidas, el campo Símbolo Variable/Número de Factura del Proveedor está ahora dividido en 2 campos separados. El campo "Símbolo variable" está limitado a 10 caracteres (basado en el requisito de las instituciones bancarias de un número máximo de caracteres para el símbolo variable; esta limitación es importante principalmente para la conciliación automática de pagos y la exportación de órdenes de pago a la banca en línea). El campo "Número de factura del proveedor" permite un máximo de 45 caracteres.

Se ha añadido una nueva opción "Permitir seleccionar un solucionador al introducir un ticket en el formulario web" a los ajustes del HelpDesk.
Después de activar esta opción y rellenar los posibles solucionadores que se pueden seleccionar directamente para resolver la solicitud, los proveedores del ticket pueden seleccionar directamente un solucionador adecuado (anteriormente, era necesario introducir primero un ticket y, a continuación, el usuario autorizado tenía que asignarlo a alguien para que lo resolviera).

En los ajustes del módulo de caja registradora, o para cajas registradoras creadas individualmente, se ha añadido la opción de marcar el campo "Estado". Para este campo es entonces posible definir diferentes estados de recibos y gastos - por ejemplo, a corregir, a devolver, procesados, etc..
La opción de seleccionar un estado del menú predefinido aparecerá entonces en el documento de recibo/gastos de la caja registradora correspondiente para la que se haya establecido.

En los ajustes del módulo de menú ahora es posible marcar la opción "El cliente puede aprobar en línea". Al activar esta función, la opción de aprobar electrónicamente la oferta aparecerá entonces en el correo electrónico de oferta enviado al cliente. Si el cliente desea aprobar la oferta enviada, se le pedirá que introduzca su nombre y firma en el correo electrónico enviado después de hacer clic en el botón "Acepto la oferta y firmo electrónicamente", o el cliente puede añadir información adicional en las notas según sea necesario.
La fecha en que se aprobó la oferta y la dirección IP desde la que se realizó la aprobación se introducirán entonces directamente en la aplicación. El remitente es informado de la oferta aprobada por correo electrónico y la información sobre la confirmación de la oferta por parte del cliente se introduce en los detalles de la oferta.

En el módulo Facturas Recibidas (en las secciones Aprobadas, Pagadas, Pendientes y Rechazadas), en el filtro de búsqueda ahora es posible introducir el criterio "Aprobadas" y buscar las facturas recibidas según sus aprobadores.

Si registra un código EAN para artículos de stock individuales en el módulo de gestión de almacén, ahora es posible generar este código en el albarán o factura emitida. Al generar un albarán/factura, es necesario marcar la opción "+EAN". El código EAN aparecerá entonces en el albarán/factura generado, lo que facilitará la salida de mercancía de su almacén o la carga de mercancía en el cliente.

En los ajustes del módulo de oferta ahora es posible cargar archivos que se adjuntarán automáticamente antes o después de la oferta creada. Si desea adjuntar siempre a la oferta, por ejemplo, un resumen de los servicios de su empresa o referencias, condiciones comerciales, etc., guarde estos archivos en los ajustes del módulo, o en el grupo de oferta correspondiente. Una vez creada la oferta, los archivos cargados se adjuntan automáticamente a la oferta creada y se envían junto con la oferta como un solo documento.

En la configuración del módulo Facturas recibidas, puede marcar la opción "Los contables sólo pueden ver las facturas que se les envían - esto también permitirá la selección de contables para el reenvío". Al reenviar una factura para su aprobación, entonces es posible seleccionar un contable específico (uno o más) de una lista de usuarios en la posición de contable, que recibirá información sobre la nueva factura para su procesamiento (para el pago) después de que la factura haya sido aprobada.