Faktury přijaté
Mějte došlé faktury pod jednou střechou
Nápověda
Každá faktura od dodavatele dorazí do systému sama. Stačí nastavit povolené odesílatele a doklad ve formátu PDF nebo ISDOC se objeví v přehledu bez ručního nahrávání. Plátce DPH tak má všechny doklady pohromadě.
Systém přečte přiloženou fakturu a sám doplní částku, variabilní symbol, číslo účtu i datum splatnosti. Přepisování údajů z dokladu odpadá a chyb ubude.
Nastavte, kdo fakturu posoudí. Schvalovatelé jdou za sebou nebo paralelně a pravidla můžete navázat na konkrétního dodavatele nebo na výši částky bez DPH.
Schválené faktury převedete jedním krokem na platební příkaz ve formátu ABO. Soubor nahrajete do internetového bankovnictví a úhrady proběhnou najednou.
K čemu můžete využít modul faktury přijaté
-
Potvrzení i zamítnutí dodavateli
Nastavte automatické e-maily, které dodavateli oznámí přijetí faktury nebo důvod zamítnutí.
-
Evidence proplacení a změn
U každého dokladu vidíte datum úhrady i historii všech úprav a doplnění.
-
Hlídání splatností
Faktury si seřadíte podle data splatnosti a žádná úhrada vám neuteče.
-
Role podle odpovědnosti
Asistentka, schvalovatel, účetní i finální schvalovatel mají přesně ta práva, která potřebují.
-
Příjem faktur pro více firem
Spravujete-li účetnictví více společností, přesměrované schránky doručí doklady tam, kam patří.
-
Statistiky nákladů
Přehledy podle dodavatele i schvalovatele včetně meziročního porovnání ukážou, kam peníze odcházejí.
-
Export ISDOC a do Excelu
Doklady předáte účetnímu softwaru v ISDOC nebo si je stáhnete do Excelu i s přílohami.
Propojení s dalšími moduly
Modul faktury přijaté nepracuje osamoceně a sdílí data s dalšími částmi eIntranetu.
Elektronická evidence a schvalování přijatých faktur je klíčovým modulem eIntranet.net, který automatizuje celý proces zpracování a kontroly dodavatelských dokladů. Přesněji říkáme: ušetříte čas na manuální zadávání, snížíte riziko chyb a zajistíte auditní stopu v reálném čase.
- Rychlé přijetí faktury – stačí poslat PDF nebo ISDOC na speciální e‑mail; systém okamžitě načte data a zkontroluje dodavatelské údaje.
- Vícekolové schvalování – rozdělujte pověřené osoby podle oddělení, výše částky nebo dodavatele. Každý krok je zaznamenán v historii změn.
- Automatická komunikace – systém posílá potvrzení o přijetí či odmítnutí přímo zasilatelům, čímž eliminuje nejasnosti a prodlevy.
- Integrace s moduly zakázky a platebními kanály – automaticky doplňuje název zakázky a generuje hromadný export plateb ve formátu ABO pro úhradu.
- Více firem v jednom systému – díky nastavení přesměrování můžete spravovat faktury pro více organizací bez nutnosti samostatných systémů.
Už dnes si vyzkoušejte, jak snadné je převést ruční práci na automatizovaný tok – zkrátíte dobu schvalování o 60 % a minimalizujete chyby při zadávání. Zaregistrujte se nyní a začněte šetřit čas!