Elektronické zpracování přijatých faktur
Modul faktury přijaté slouží k přehledné evidenci faktur a k usnadnění procesu jejich schvalování a kompletního zpracování. Přijetí faktury probíhá přímo od zasílatele faktury prostřednictvím jejího zaslání na e-mailovou adresu určenou pro přijímání faktur, případně je možné fakturu do modulu vložit naskenovanou. O přijetí faktury do systému je její zasílatel automaticky informován.
Systém automaticky přijímá faktury z přesměrované e-mailové schránky ve formátech PDF a ISDOC. Nemusíte ručně nahrávat žádné soubory — stačí přeposlat fakturu na vyhrazenou adresu a systém ji zpracuje. Podporuje příjem faktur pro více firem současně díky přesměrování e-mailových schránek.
Umělá inteligence automaticky rozpozná a extrahuje klíčové údaje z PDF faktur — částku, variabilní symbol, datum splatnosti, IČO a DIČ dodavatele. Odpadá ruční přepisování údajů a výrazně se snižuje riziko chyb při zadávání přijatých faktur do systému.
Nastavte si víceúrovňový schvalovací proces s libovolným počtem kol. Schvalování může probíhat sekvenčně nebo paralelně s více schvalovateli v jednom kole. Předdefinovaná pravidla automaticky přiřadí schvalovatele podle dodavatele nebo výše částky na faktuře.
Schválené faktury jednoduše exportujete jako platební příkazy ve formátech ABO (.kpc) a BEST (.ikm) pro všechny hlavní české banky. Export do Excelu s přílohami a formát ISDOC pro snadný přenos dat do účetního software zajistí bezproblémovou integraci s vaší stávající infrastrukturou.
Přehledné statistiky nákladů podle dodavatele a schvalovatele s meziročním porovnáním vám umožní identifikovat trendy a optimalizovat firemní výdaje. Sledujte, kolik utrácíte u jednotlivých dodavatelů, a porovnávejte náklady v čase pro efektivnější řízení rozpočtu.
K čemu můžete využít modul faktury přijaté
-
Automatické vytěžení dat ze zaslané faktury
AI technologie rozpozná strukturu faktury a automaticky vyplní všechny potřebné údaje. Šetříte čas a eliminujete chyby při ručním přepisování z papírových nebo PDF faktur.
-
Schvalování faktur dle výše částky či dodavatele
Definujte schvalovací pravidla na základě výše fakturované částky nebo identity dodavatele. Systém automaticky přiřadí správné schvalovatele a zajistí dodržení interních procesů.
-
Zabudovaný PDF prohlížeč
Přímo v detailu faktury si zobrazíte originální PDF dokument bez nutnosti stahování. Porovnávejte údaje na faktuře s vyplněnými hodnotami v systému na jedné obrazovce.
-
Příjem faktur pro více firem
Díky přesměrovaným e-mailovým schránkám přijímáte faktury pro více společností na jednom místě. Systém automaticky rozpozná cílovou firmu a zařadí fakturu do správné evidence.
-
Propojení se zakázkami a CRM
Přiřazujte přijaté faktury ke konkrétním zakázkám a dodavatelům z CRM. Získáte přehled o nákladech na jednotlivé projekty a kompletní historii dokladů k dodavateli.
-
Export do účetního software
Exportujte faktury ve formátu ISDOC, do Excelu nebo generujte platební příkazy ABO a BEST. Bezproblémová integrace s účetními systémy eliminuje duplicitní zadávání dat.
Propojení s dalšími moduly
Modul Faktury přijaté spolupracuje s dalšími součástmi eIntranetu pro kompletní přehled o firemních nákladech a dodavatelských vztazích.
Nápovědu/Wiki k tomuto modulu naleznete na adrese: https://wiki.eintranet.net/cs/modul/19/faktury-prijate
Zefektivněte zpracování přijatých faktur
Od automatického příjmu faktury z e-mailu přes AI vytěžení dat až po vícekolové schválení a export platebního příkazu do banky — vše zvládnete v jednom systému. Eliminujte ruční přepisování, zrychlete schvalovací procesy a mějte přehled o firemních nákladech v reálném čase.
Elektronická evidence a schvalování přijatých faktur je klíčovým modulem eIntranet.net, který automatizuje celý proces zpracování a kontroly dodavatelských dokladů. Přesněji říkáme: ušetříte čas na manuální zadávání, snížíte riziko chyb a zajistíte auditní stopu v reálném čase.
- Rychlé přijetí faktury – stačí poslat PDF nebo ISDOC na speciální e‑mail; systém okamžitě načte data a zkontroluje dodavatelské údaje.
- Vícekolové schvalování – rozdělujte pověřené osoby podle oddělení, výše částky nebo dodavatele. Každý krok je zaznamenán v historii změn.
- Automatická komunikace – systém posílá potvrzení o přijetí či odmítnutí přímo zasilatelům, čímž eliminuje nejasnosti a prodlevy.
- Integrace s moduly zakázky a platebními kanály – automaticky doplňuje název zakázky a generuje hromadný export plateb ve formátu ABO pro úhradu.
- Více firem v jednom systému – díky nastavení přesměrování můžete spravovat faktury pro více organizací bez nutnosti samostatných systémů.
Už dnes si vyzkoušejte, jak snadné je převést ruční práci na automatizovaný tok – zkrátíte dobu schvalování o 60 % a minimalizujete chyby při zadávání. Zaregistrujte se nyní a začněte šetřit čas!